Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027723
Monto de la Factura
₲ 519.480
Nro. Solicitud de Transferencia
165564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.190
Retención DNCP
₲ 1.832
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228474
Monto Contrato
₲ 2.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.504.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.504.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas