Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012666
Monto de la Factura
₲ 253.466.664
Nro. Solicitud de Transferencia
131129
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.452.138
Retención DNCP
₲ 884.829
Retención IVA
₲ 6.912.727
Retención Renta
₲ 9.216.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.222.647.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.222.647.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil