Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008397
Monto de la Factura
₲ 249.741.935
Nro. Solicitud de Transferencia
77415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.759.483
Retención DNCP
₲ 871.827
Retención IVA
₲ 6.811.144
Retención Renta
₲ 9.081.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.509.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.509.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil