Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000952
Monto de la Factura
₲ 251.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.202.409
Retención DNCP
₲ 885.345
Retención IVA
₲ 6.845.455
Retención Renta
₲ 6.845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.509.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.509.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil