Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0034842
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.882.545
Retención DNCP
₲ 890.182
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 9.272.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.174.422.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.174.422.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil