Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0032375
Monto de la Factura
₲ 766.667
Nro. Solicitud de Transferencia
156547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.970
Retención DNCP
₲ 2.788
Retención IVA
₲ 20.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.460.775.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.460.775.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil