Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023422
Monto de la Factura
₲ 257.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73229
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.748.291
Retención DNCP
₲ 897.164
Retención IVA
₲ 7.009.091
Retención Renta
₲ 9.345.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.842.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.842.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil