Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0029278
Monto de la Factura
₲ 248.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.352.436
Retención DNCP
₲ 865.746
Retención IVA
₲ 6.763.636
Retención Renta
₲ 9.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.986.194.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.986.194.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil