Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025397
Monto de la Factura
₲ 256.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81240
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.815.418
Retención DNCP
₲ 893.673
Retención IVA
₲ 6.981.818
Retención Renta
₲ 9.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.842.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.842.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil