Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009785
Monto de la Factura
₲ 50.900.718
Nro. Solicitud de Transferencia
219928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.439.470
Retención DNCP
₲ 177.690
Retención IVA
₲ 1.388.201
Retención Renta
₲ 1.850.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04_2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-226674
Monto Contrato
₲ 1.286.981.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.179.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.179.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424659
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SND CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes