Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.767
Retención DNCP
₲ 987
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228469
Monto Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.790.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.790.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas