Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0143633
Monto de la Factura
₲ 3.992.997
Nro. Solicitud de Transferencia
212842
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.763.746
Retención DNCP
₲ 14.575
Retención IVA
₲ 59.206
Retención Renta
₲ 151.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228304
Monto Contrato
₲ 53.628.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.724.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.724.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas