Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0151563
Monto de la Factura
₲ 4.268.030
Nro. Solicitud de Transferencia
19407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.016.233
Retención DNCP
₲ 15.478
Retención IVA
₲ 71.224
Retención Renta
₲ 161.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228304
Monto Contrato
₲ 53.628.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.724.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.724.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas