Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070725
Monto de la Factura
₲ 4.542.746
Nro. Solicitud de Transferencia
59235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.268
Retención DNCP
₲ 16.437
Retención IVA
₲ 78.717
Retención Renta
₲ 171.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228304
Monto Contrato
₲ 53.628.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.724.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.724.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas