Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070877
Monto de la Factura
₲ 3.340.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70123
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.148.522
Retención DNCP
₲ 12.195
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228304
Monto Contrato
₲ 53.628.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.724.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.724.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas