Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000374
Monto de la Factura
₲ 6.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209786
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.808.859
Retención DNCP
₲ 22.186
Retención IVA
₲ 124.302
Retención Renta
₲ 231.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224808
Monto Contrato
₲ 120.325.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.953.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.953.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar