Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 4.655.760
Nro. Solicitud de Transferencia
53646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.420.953
Retención DNCP
₲ 21.331
Retención IVA
₲ 77.264
Retención Renta
₲ 131.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224808
Monto Contrato
₲ 120.325.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.953.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.953.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar