Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 20.380.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161459
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.387.324
Retención DNCP
₲ 74.933
Retención IVA
₲ 320.427
Retención Renta
₲ 579.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224808
Monto Contrato
₲ 120.325.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.953.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.953.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar