Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0113008
Monto de la Factura
₲ 171.834
Nro. Solicitud de Transferencia
127577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.211
Retención DNCP
₲ 781
Retención IVA
₲ 4.686
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224785
Monto Contrato
₲ 5.603.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.396.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.396.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar