Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.634
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228307
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas