Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 120.711.944
Nro. Solicitud de Transferencia
223624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.503.532
Retención DNCP
₲ 421.395
Retención IVA
₲ 3.292.144
Retención Renta
₲ 4.389.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-232500
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.688.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.688.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425792
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes