Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 28.995.632
Nro. Solicitud de Transferencia
88085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.914.961
Retención DNCP
₲ 112.982
Retención IVA
₲ 790.790
Retención Renta
₲ 1.176.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-232500
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.861.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.117.861.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425792
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes