Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 41.191.590
Nro. Solicitud de Transferencia
95894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.390.561
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-232500
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.231.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.231.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425792
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes