Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 51.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.370.800
Retención DNCP
₲ 181.178
Retención IVA
₲ 1.415.455
Retención Renta
₲ 1.887.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-232500
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.631.788.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.631.788.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425792
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes