Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004534
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-227730
Monto Contrato
₲ 3.499.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.292.713.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.292.713.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427505
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, andadores y otros para servicio social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad