Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004535
Monto de la Factura
₲ 81.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.648.153
Retención DNCP
₲ 287.297
Retención IVA
₲ 2.221.363
Retención Renta
₲ 2.221.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-227730
Monto Contrato
₲ 3.499.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.292.713.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.292.713.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427505
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, andadores y otros para servicio social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad