Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006801
Monto de la Factura
₲ 52.076.539
Nro. Solicitud de Transferencia
224312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.535.336
Retención DNCP
₲ 181.794
Retención IVA
₲ 1.420.269
Retención Renta
₲ 1.893.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-234423
Monto Contrato
₲ 5.320.115.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.335.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.335.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425729
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº10/2023 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERIA DE LA SND Y EL CAN - PLURIANUAL" ID.425729.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes