Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027229
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.982
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224805
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.705.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.705.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar