Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007982
Monto de la Factura
₲ 146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.072
Retención DNCP
₲ 510
Retención IVA
₲ 3.982
Retención Renta
₲ 5.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.759.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.759.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil