Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64447
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436.363
Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237485
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.148.150.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.150.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436218
Nombre de la Licitación
FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO 2024
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo