Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002859
Monto de la Factura
₲ 38.475.471
Nro. Solicitud de Transferencia
75866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.207.167
Retención DNCP
₲ 135.714
Retención IVA
₲ 1.049.331
Retención Renta
₲ 1.049.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225030
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.343.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.343.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil