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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016766
Monto de la Factura
₲ 17.553.261
Nro. Solicitud de Transferencia
78038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.359.639

Retención DNCP
₲ 61.277
Retención IVA
₲ 478.725
Retención Renta
₲ 638.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.682.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.682.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional