Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017306
Monto de la Factura
₲ 5.103.934
Nro. Solicitud de Transferencia
130264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.867
Retención DNCP
₲ 17.817
Retención IVA
₲ 139.198
Retención Renta
₲ 185.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.682.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.682.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional