Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 47.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.854.619
Retención DNCP
₲ 217.723
Retención IVA
₲ 673.371
Retención Renta
₲ 1.346.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224786
Monto Contrato
₲ 371.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.848.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.848.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar