Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40315
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.304.762
Retención DNCP
₲ 365.714
Retención IVA
₲ 1.428.572
Retención Renta
₲ 3.809.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230217
Monto Contrato
₲ 482.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.492.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.492.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad