Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 206.117.550
Nro. Solicitud de Transferencia
51538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.281.441
Retención DNCP
₲ 719.537
Retención IVA
₲ 5.621.388
Retención Renta
₲ 7.495.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237442
Monto Contrato
₲ 4.637.644.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.784.484.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.784.484.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo