Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010756
Monto de la Factura
₲ 44.410.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.975.785
Retención DNCP
₲ 159.733
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.235.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224787
Monto Contrato
₲ 286.506.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.388.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.388.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar