Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208698
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.297.999
Retención DNCP
₲ 267.055
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 2.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC III
RUC
80135890-6
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230642
Monto Contrato
₲ 1.908.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.899.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.199.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432114
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados