Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 241.495.447
Nro. Solicitud de Transferencia
27689
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.962.502
Retención DNCP
₲ 883.183
Retención IVA
₲ 3.449.935
Retención Renta
₲ 9.199.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248731
Monto Contrato
₲ 6.724.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.447.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.447.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional