Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 7.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.304
Retención DNCP
₲ 28.877
Retención IVA
₲ 112.800
Retención Renta
₲ 300.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248731
Monto Contrato
₲ 6.724.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.354.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.354.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional