Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 55.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.965.696
Retención DNCP
₲ 201.523
Retención IVA
₲ 787.200
Retención Renta
₲ 2.099.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248731
Monto Contrato
₲ 6.724.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.447.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.447.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional