Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 9.210.729
Nro. Solicitud de Transferencia
116416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.694.577
Retención DNCP
₲ 33.685
Retención IVA
₲ 131.582
Retención Renta
₲ 350.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248731
Monto Contrato
₲ 6.724.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.337.089.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.337.089.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional