Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70992
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.232.000
Retención DNCP
₲ 768.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 8.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248731
Monto Contrato
₲ 6.724.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.447.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.447.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional