Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003936
Monto de la Factura
₲ 22.061.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75453
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.580.292
Retención DNCP
₲ 77.014
Retención IVA
₲ 601.669
Retención Renta
₲ 802.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248621
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.158.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.158.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional