Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006087
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.593.782
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248621
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.625.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.625.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional