Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004127
Monto de la Factura
₲ 9.040.812
Nro. Solicitud de Transferencia
156452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.433.926
Retención DNCP
₲ 31.561
Retención IVA
₲ 246.568
Retención Renta
₲ 328.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248621
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.672.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.672.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional