Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17678
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.721.128
Retención DNCP
₲ 92.509
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248621
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.243.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.243.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional