Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002743
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.000
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244309
Monto Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.375.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.375.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional