Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002337
Monto de la Factura
₲ 133.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.292.937
Retención DNCP
₲ 489.765
Retención IVA
₲ 1.913.143
Retención Renta
₲ 5.101.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242751
Monto Contrato
₲ 5.498.300.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.158.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.185.158.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional