Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002459
Monto de la Factura
₲ 52.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.227.086
Retención DNCP
₲ 190.903
Retención IVA
₲ 745.714
Retención Renta
₲ 1.988.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242751
Monto Contrato
₲ 5.498.300.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.158.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.185.158.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional